湖北省康复辅具技术中心2020年部门决算

目 录

一、湖北省康复辅具技术中心概况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、湖北省康复辅具技术中心2020年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、湖北省康复辅具技术中心2020年部门决算说明

(一)收入支出决算说明

(二)财政拨款收入支出决算说明

(三)“三公”经费支出说明

(四)机关运行经费支出说明

(五)政府采购支出说明

(六)国有资产占用情况说明

(七)2020年度预算绩效情况说明

(八)其他情况说明

四、名词解释

湖北省康复辅具技术中心2020年部门决算

一、主要职责

(一)主要职责。

湖北省康复辅具技术中心是湖北省民政厅直属公益一类事业单位，其主要职责为：

1、为老年人、残疾人、伤病人研发、配置和推广康复辅助器具。

2、开展康复辅助器具知识宣传、产品展示、适配技术指导。

3、为荣誉伤残军人和社会残障人员进行康复理疗和训练。

中心是中国康复辅助器具协会常务理事单位，是全国假肢标准件研发基地，也是全国康复辅具行业首家通过ISO9001：2000质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全体系三位一体认证单位。

(二)机构设置。

我中心现设有10个部门，分别是：人事科、办公室、财务科、总务科、供应科、技术质量科、公益项目服务部、假肢矫形服务部、老年辅具服务部、标准件服务部。

二、湖北省康复辅具技术中心2020年部门决算表

省康复辅具技术中心2020年部门决算表(公开01-09表)详见附件1。

三、湖北省康复辅具技术中心2020年部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明。

2020年决算收入、支出总计均为4010.84万元，与2019年相比，收入、支出总计均各自减少807.86万元，降幅16.77%。减少的主要原因：一是常年性项目“省级社会福利和社会救助支出”财政拨款由上年1000万元调减为本年700万元，支出相应减少;二是本年度受新冠肺炎疫情的影响，到我中心制作安装康复辅具的社会残障人士减少，支出相应下降;三是贯彻党中央关于牢固树立过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约，大力压缩一般性公用支出。

(二)财政拨款收入支出决算情况。

2020年财政拨款收入决算3194.78万元，比年初预算2768.88万元增加425.9万元，增幅15.38%，其中本年收入3161.54万元，比年初预算2768.88万元增加392.66万元，增幅14.18%。本年收入中，一般公共预算财政拨款2105.97万元，比年初预算2068.88万元增加37.09万元，增幅1.79%;政府性基金预算财政拨款1055.57万元，比年初预算700万元增加355.57万元，增幅50.80%。收入增加的主要原因是追加调整项目经费。

2020年财政拨款支出决算3194.78万元，比年初预算2768.88万元增加425.9万元，增幅15.38%，其中本年支出3161.54万元，比年初预算2768.88万元增加392.66万元，增幅14.18%。本年支出中的基本支出2056.88万元，比年初预算2068.88万元减少12万元，降幅0.58%，原因是贯彻党中央关于牢固树立过“紧日子”的要求，进一步压缩一般性支出，公用经费比年初预算减少12万元;项目支出1104.66万元，比年初预算700万元增加404.66万元，增幅57.81%，主要原因是追加调整项目经费，导致支出增加。

(三)“三公”经费支出说明。

2020年财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为0，未使用财政拨款安排因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(四)机关运行经费支出说明。

中心非行政单位或者参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

(五)政府采购支出说明。

中心2020年度政府采购支出总额937.85万元，其中，政府采购货物支出796.69万元、政府采购工程支出53.91万元、政府采购服务支出87.25万元。授予中小企业(全部为小微企业)合同金额937.85万元，占政府采购支出总额的100%。

(六)国有资产占用情况说明。

截至2020年底，中心共有车辆5辆，均为其他用车，其他用车主要是业务用车。中心拥有单位价值50万元以上通用设备5台(套)，单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

(七)2020年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，省康复辅具技术中心组织开展部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，2020年中心各项重点工作任务基本完成，项目绩效目标基本达成。主要从以下三个项目绩效目标完成情况来体现：一是开展“爱心助残”行动，为我省困难下肢残障人士上门安装辅助器具。2020年，中心爱心助残行动服务人数1339人次，自行研发产品2个，社会困难残障人员住宿保障率达到100%，服务对象满意度达99%，产品合格率达96%以上。中心立足科技创新，助推服务提档升级，项目实施方案与国家脱贫攻坚政策相衔接，帮助服务对象恢复或部分恢复身体功能，增强生活自理和自立能力，助力贫困残疾人精准脱贫。二是完成重度残疾军人1300人次的假肢、代步三轮车等辅助器械的配制、更新、维修工作，依法保障他们的基本生活权益。2020年，中心年服务荣军人数1515人次，荣军住宿保障达到100%，全年客户投诉次数0次。项目实施中不断优化落实服务对象回访制度，以面访或回访的方式进行服务满意度调查。提高了精准服务水平。取得了良好的社会反响。三是弥补财政拨款预算资金的不足，更好地为社会肢残人士服务，为他们提供周到的辅助器具制作安装及训练的一体化服务。2020年受新冠疫情影响,中心全年服务社会残障人士603人次，产品合格率达95%以上，设备完好率达到97%，满意人数占服务对象人数比例达98%。2020年度中心整体绩效自评表见附件2。

2.部门决算中项目绩效自评结果。中心近年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。各项目绩效自评表见附件3。

3.绩效评价结果应用情况。(1)部门绩效评价结果应用情况。一是为了更好地服务荣军，让荣军使用高质量高性能的康复辅具产品，2021年继续做好荣军需求调研工作，了解荣军配置康复辅具产品的使用情况，充分听取他们的意见和建议，对收集的信息进行整理分类。根据他们对康复辅具产品的需求，结合国家对残疾荣军康复辅具产品配置的相关政策，在了解当前市场上辅具产品信息的基础上，更新荣军康复辅具产品配置目录。目前已草拟出湖北省荣军配置新目录，尽量把智能化产品纳入其中。二是结合新冠肺炎常态化防疫特殊情况以及往年服务人数，中心将2021年预算中年服务社会残障人次调整为800人次。(2)部门绩效评价结果拟应用情况。一是中心将根据来年的项目目标，充分做好项目预算的前期准备工作，进一步提升预算资金的使用率。二是在绩效目标设计方面还需进一步加大绩效目标设计的可操作性，并做好相关绩效目标评价的资料汇总工作。三是要深化管理责任，加快提高科研新产品的适应程度并做好市场化的推广工作。

(八)其他情况说明。

中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

四、名词解释

(一)财政拨款(补助)：指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七)政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。我中心使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

(八)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(九)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：1.省康复辅具技术中心2020年部门决算公开表(公开01-09表)

2.2020年度省康复辅具技术中心整体绩效自评表

3.2020年度省康复辅具技术中心项目绩效自评表