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省级财政项目支出绩效评价报告
项目名称：2014年湖北省假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残”行动资金
项目单位：湖北省民政厅、省康复辅具技术中心
主管部门：湖北省民政厅
评价机构：华中师范大学公共管理学院
2015年10月
目录
摘要...3
概述...3
评价结论和绩效分析....3
经验、教训和建议...4
前 言...8
一、项目基本情况...8
（一）项目概况...8
1．项目立项背景...8
2．项目实施情况...8
3.经费来源与使用情况...8
（二）项目绩效目标...9
二、绩效评价工作情况...10
（一）绩效评价目的和意义...10
（二）绩效评价设计过程...10
1.成立评价工作小组...10
2.明确任务要求...10
3.制订工作方案...11
（三）绩效评价框架...11
1.绩效评价原则...11
2.评价指标体系...12
（四）证据收集方法...17
（五）绩效评价实施过程...17
（六）本次绩效评价的局限...18
三、绩效分析及评价结论...19
（一）绩效分析...19
1.项目投入...19
2.项目过程...21
3.项目产出...23
4.项目效果...24
（二）评价结论...25
1.评分结果...25
2.主要结论...26
四、主要经验及做法、存在的问题和建议...26
附件
附件1.电话访谈调查问卷... 30
附件2.项目实施单位负责人访谈提纲及所需资料清单... 31
附件3.实地核查部分图片资料... 32
图表
表1.汇总评分表………………………………………………………………………………………… …4
表2.评价指标体系…………………………………………………………………………………………13
摘 要
概述
预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理，优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。根据《关于开展2014年度省级财政项目支出绩效自评工作的通知》（鄂财函[2015]91号），湖北省财政厅确定，采用购买服务的方式，对2014年927万元“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’行动”资金支出进行绩效评价。湖北省民政厅高度重视此事，经过慎重考虑和多方比较，确定委托华中师范大学公共管理学院作为第三方（下称绩效评价工作组）进行此项绩效评价工作。
绩效评价工作组秉持客观、中立的态度，在系统性、绩效相关、经济性等原则的指引下，设计了本项目的绩效评价指标体系。这一指标体系采用了定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，涵盖了项目投入、过程、产出、效果等四个方面共50个四级指标，既尊重了财政预算、财政支出绩效管理的相关法律、法规和政策文件，又结合了我省康复辅具技术中心运营管理的实际。
根据这一指标体系，绩效评价工作组采用了点面结合的数据收集方法。在全面把握我省“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’行动”资金支出状况的基础上，通过核查项目档案资料、访谈项目知情者、问卷受助人士和康复辅具技术中心顾客、现场勘查技术中心更新改造项目质量等方式，绩效评价工作组掌握了大量真实可靠的第一手数据。包括各类文件档案、资料200余份，访谈记录30份，实地查看照片50余张，有效问卷186份。基于这些数据，绩效评价工作组对照评分标准对“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’行动”资金的支出绩效进行了量化评分。评分结果简要汇总如表一。
表一、绩效评价结果汇总表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
实际得分 |
|
|
投入（19） |
项目立项（10） |
立项规范（3） |
3 |
9 |
|
绩效目标合理性（4） |
4 |
|||
|
绩效指标明确性（3） |
2 |
|||
|
资金落实（9） |
资金分配合理性（3） |
3 |
9 |
|
|
资金到位率（3） |
3 |
|||
|
到位及时率（3） |
3 |
|||
|
过程（29） |
业务管理（13） |
管理制度健全性（3） |
3 |
13 |
|
制度执行有效性（6） |
6 |
|||
|
项目质量可控性（4） |
4 |
|||
|
财务管理（16） |
管理制度健全性（4） |
4 |
15 |
|
|
资金使用合规性（2） |
2 |
|||
|
财务监控有效性（10） |
9 |
|||
|
产出（24） |
项目产出（24） |
实际完成率（8） |
8 |
23.6 |
|
完成及时率（6） |
5.6 |
|||
|
质量达标率（8） |
6 |
|||
|
成本节约率（4） |
4 |
|||
|
效果（28） |
项目效果（28） |
经济效益（6） |
4 |
25 |
|
社会效益（9） |
8 |
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|
可持续影响（4） |
4 |
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|
社会公众或服务对象满意度（9） |
9 |
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总分 100分 合计：94.6 分 |
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（一）主要经验
2014年湖北省“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’行动项目的主要经验做法表现在：
1．康复辅具技术中心绩效管理意识较好，重视对项目进行绩效评价
湖北省康复辅具技术中心自“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’行动开展以来，始终坚持每年对自身工作进行自评，这一点是非常值得借鉴和学习的。不仅如此，技术中心还以月为单位制定顾客满意度调查表向顾客进行满意度调查，以获得及时有效的反馈不断完善、提升自身的服务。
2.规范建设，确保项目质量
项目从立项到建设到验收的整个过程，都严格执行财务和业务管理的相关制度，确保了资金的安全和质量安全。各项工作均制定或沿用上级制定的公共项目资金管理制度，资金管理符合相关财务会计制度的规定，设立项目资金专款账户、责任人明晰，资金拨付有完整的审批程序和手续，原始凭证齐全、符合规范，账簿记录清楚、完整、规范。这些措施确保了资金安全。同时，项目严格执行了法人负责制、招投标制度、施工质量监理制、合同管理制、工程验收制度，确保了采购及工程质量。
3.以人为本，细节赢得民心
技术中心更新改造工程从业务用房到配套基础设施的添置均尊重了残障人士的人性化需求，通过这些细节赢得了民心。考虑到受助对象身体上的不便，技术中心积极组织专项小组辗转湖北省15个县、市、州，为228名患者上门取型，并在武汉市内各车站免费接送来中心试样并安装假肢的受助对象，免费为其提供住宿，为受助对象提供了非常贴心的帮助。另外，技术中心考虑到肢体残障人士取型后难以清理的问题，在中心更新改造过程中特别增立了淋浴设备方便肢体残障人士取型后清洁自身。
在电话访谈中我们还从受助人家属口中了解到，一名未成年人因为安装了假肢之后过度兴奋，不慎摔坏了假肢。中心免费第二次为其更换，并热情提醒其家人，可为其办理残疾人证明后申请低保资格，以方便以后免费更换。这些小细节真正体现了对残障人士的关爱，极大地赢得了民心。
（二）存在问题
绩效评价过程中发现以下值得注意的问题：
1.‘爱心助残’行动项目资金存在缺口，项目知晓率不高
为家庭困难残疾人免费安装假肢，是最能体现党和政府对弱势群体关爱的德政。为困难残障人士免费安装假肢，对康复辅具技术中心来说，不仅是履行其社会责任的举措，也能极大地提升其知名度和美誉度，有利于提升其市场竞争力。绩效评价过程中了解到，康复辅具技术中心有意愿扩大爱心助残行动的救助范围，将省内家庭困难残障人士都覆盖到。初步预算达到这一目标需要500万左右经费。然而“爱心助残”活动自2012年启动以来，预算金额一直为200万元，远远低于实际需要。由于资金量不足，救助人数极其有限，中心和各地民政局都不敢对本项目加大宣传力度。因此，尽管爱心助残行动已经连续开展了3年，但项目的公众知晓率并不高，不利于宣扬党和政府的惠民政策，增强民众对党和政府的认同。
2．项目实施的过程监控有待加强
评价中发现，几处扣分点都与过程监控的缺失有关，包括项目质量可控性、财务监控有效性、完成及时率等指标。若项目执行过程中实施过程监控，执行单位与主管部门及时反馈汇报项目进展，则这些问题都可能会避免或在执行过程中得到及时纠正。
3.目前的管理体制可能不利于康复辅具技术中心积极拓展市场
湖北省康复辅具技术中心肩负着为全省范围的荣誉伤残军人和社会残障人士提供安装配置各类伤残辅助器具和康复训练的一体化服务的责任。天下承平日久，荣誉伤残军人数量相对稳定，甚至有下降的趋势。而社会上因为自然灾害、车祸、工伤、意外伤害等导致的肢体残障人士数量却有不断增加的趋势。省残联的调查显示，2012年到2014年，肢体残疾在我省残障人员中的比例已经从26.3%上升到31.8%，市场总量增长快。而同一时期，全省肢残康复机构已经从43个增加到54个。此外还有来自省外、国外更有实力的机构的竞争。可见，康复辅具技术中心的发展很大程度上取决于其在增长的市场上的开拓、竞争能力。
作为省民政厅下设的二级单位，省康复辅具技术中心不论是在人员编制、人事制度、还是薪酬制度、激励机制等方面，都是按照事业单位来管理，引入市场机制较弱。只要完成最基本的工作量，工资和岗位就有保障。努力开拓市场不仅付出的劳动更多、而且有风险。即使能在市场上有所斩获，实际工作人员所得的报酬也非常有限。在这种状况下，中心工作人员开拓市场的积极性可能会被抑制。
（三）几点建议
基于以上调查和分析，提出以下建议：
1.多方筹措资金，加大对“爱心助残”行动的资助力度
一方面，省民政厅、财政厅可以在准确把握我省困难肢残人士数量和假肢装配需求的基础上，增加对“爱心助残”行动的财政资金投入；另一方面，爱心助残行动也可以引入社会资本，与企业、社会爱心人士、民间助残基金会等相关主体联手，共同出资；此外，助残行动的大力推进还离不开新闻媒体的参与。要主动联系传统媒体、积极运用各种新媒体手段，提高社会各界对残疾人的关注。争取用三到五年的时间，分期分批地覆盖到全省所有困难肢残人士。
2.推行全过程绩效管理
全过程绩效管理要求将绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益。项目执行单位和主管部门都需要加强对项目绩效目标及具体绩效指标的研究，使得绩效目标和具体指标的设定更准确、合理、可行。主管部门要建立监控制度和机制，要求项目执行方实施自我监控，并加强对项目实施过程的外部监控，及时、系统地反映预算执行过程中绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进绩效目标实现的管理活动。此外，项目完成后要尽快组织绩效评价，了解项目运行效果，并参考评价结果来安排下一年度预算。
3.积极探索康复辅具技术中心管理的新机制和新方法
如何在现有事业单位管理体制的大框架下，创新康复辅具技术中心的人才管理机制和薪酬激励机制，激发工作人员，尤其是技术研发人员和市场开拓人员的工作积极性？这是所有面向竞争性市场提供产品和服务的事业单位面临的共同问题。解决这一问题，既需要事业单位的首创精神，也需要项目主管单位足够的支持和宽容。只有两者紧密结合，同心协力，项目才能实现其长期目标，真正实现福彩公益基金“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的救助宗旨。
前 言
根据《省财政厅关于印发《湖北省省直预算单位预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（鄂财绩发［2015］10号）和《关于开展2014年度省级财政项目支出绩效自评工作的通知》》（鄂财函〔2015〕91号）等文件精神，湖北省民政厅将2014年假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残”项目纳入绩效自评范围，并委托华中师范大学公共管理学院作为独立第三方（下称绩效评价工作组）开展此项绩效评价工作。
绩效评价工作组精心设计调研方案，在民政厅相关处室的协调和项目执行单位的支持下，顺利完成了调研工作，并撰写了绩效评价报告。报告包括四部分主要内容：第一部分为项目的基本情况；第二部分为绩效评价工作情况；第三部分为绩效分析及评价结论；第四部分为主要经验及做法、存在的问题和建议。
湖北省康复辅具技术中心（下称中心）是为全省范围的荣誉伤残军人和社会残障人士提供安装配置各类假肢、矫形器、病理鞋、轮椅、拐杖等伤残辅助器具和康复训练的一体化服务而设立的事业单位，六十多年来取得了良好的社会效益，为我省的民政事业的顺利发展做出了贡献。
根据《中国残疾人事业“十二五”发展纲要》和《湖北省民政事业发展十二五规划》文件精神结合我省实际情况，为提高民政部门社会效益，体现我省民政事业“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨，促进民政事业又好又快发展，为荣军及社会伤残人士提供更满意的服务，更好地体现对他们的关爱，湖北省康复辅具技术中心申请对2014年“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’行动”进行立项，并获得省民政厅、省财政厅批准。
（1）委托招标采购科研设备
中心委托湖北静哲工程造价咨询有限公司于2014年8月6日开始采用公开招标的方式进行采购科研设备。资金由省福彩公益金（政府性基金）提供保证，项目由中心技术质量科负责项目的全面实施，于2014年11月7日实施采购验收，严格执行了专项基金使用管理办法。此次添置的科研设备主要包括便携式结构光学3D扫描仪、假肢矫形专用修型软件及足底动态压力测力板，五轴立式加工中心，车铣复合中心，数控水切割机等设备。
（2）实施“爱心助残行动”
2014年12月，在中心统一安排下，假肢矫形服务部组织装配专班，办公室、综合服务部、技术质量科分别组织宣传、后勤服务、质量管理小组，启动“爱心助残行动”。中心各部门在实施过程中严格按照要求做事，做好高质量的服务。足迹遍布湖北省15个县、市、州，为228名患者上门取型，并在武汉市内各车站免费接送来中心试样并安装假肢的受助对象，免费为其提供住宿。
项目共计为228名困难下肢残障人士上门安装辅助器具，其中为96人安装普及型小腿假肢，为7人安装髋大腿假肢，为125人安装普及实用型大腿假肢。
（3）修缮荣军假肢矫形器业务用房及基础设施
批准立项之后，通过招投标程序，由湖北中进建设工程有限公司负责实施，委托武汉市江南工程监理有限公司监理施工过程。更新改造工程按期完工后，由湖北万信工程造价咨询有限公司进行了结算审核。
项目预算经费共计1147万元，全部经费来自省福彩公益金。
1147万年初预算明细如下：1、爱心助残200；2、设备620；3、装修147、4、上年结转180（上年未完成本年继续完成的装修及设备尾款）。本年支出1067万元，明细情况如下：爱心助残192；设备580；装修134；上年结转161。总体使用率93%。节约80万元主要原因是：各项目均采用政府采购公开招标方式，中标价与预算的差异。
根据项目申报书，该项目长期绩效目标和年度绩效目标分别如下。
1.长期绩效目标
福彩公益金的使用宗旨是“扶老助残，救孤济困”。多年来，福彩公益金在我省帮扶了大量的困难群体,取得了良好的社会效益，为党和政府及民政工作的顺利展开做出了贡献。此次将福利公益金应用于帮扶荣军及社会困难肢体残障人士的相关项目，更显示出政府大力发展社会福利事业，关爱残疾人群体的决心；体现出我省民政事业“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨。
2.年度绩效目标
帮助荣军及社会困难残障人士安装康复辅助器具，更好地为荣军服务，让他们感受到社会的关爱；同时对业务用房及基础设施进行了修缮，为全省三千多荣军提供周到的辅助器具制作安装及训练的一体化服务。
本次绩效评价是贯彻落实党的十八届三中全会精神以及国家和我省有关财政预算和支出绩效评价法律法规的重要措施，目的在于加强我省对于假肢科研、辅具更新改造以及“爱心助残”活动专项资金的管理，提高该项目专项资金的使用效率和科研水平，检验评价项目的阶段性成果，及时对2014年预算资金的产出和结果进行客观评价，将评价结果作为下一年度该项目预算管理的重要依据。
本次绩效评价工作由省民政厅规财处根据《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂财绩规〔2014〕3号）等文件精神，委托华中师范大学公共管理学院具体实施绩效评价工作。接受委托后，受托单位迅速组织精干研究力量，成立绩效评价工作组，建立绩效评价工作QQ联络群，为后续研究方案讨论、研究资源共享和组内充分及时沟通奠定了良好基础。
评价工作组成立后，积极主动地对财政支出项目绩效评价的背景、相关政策法规、本项目的具体内容、项目总目标、年度阶段性目标等内容进行系统了解和学习。在此基础上，绩效评价工作组经过与项目委托方多次沟通，明确了本次绩效评价工作的任点：通过现场调查、访谈、查阅相关资料等形式，对2014年省级财政支出的假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残”行动经费从投入、过程、产出、效果等四个方面进行绩效评价，并按时限要求提交绩效评价报告。
经过线上线下的充分讨论、并与省民政厅相关负责人反复沟通，绩效评价工作组制定了本次评价工作的方案。工作方案进一步明确了评价工作的对象和重点，提出了绩效评价工作的指标体系和评分方法，并精心设计了搜集相关数据的方式和方法。工作方案还明确了绩效评价工作的时间和进度安排，并对实地考察中的联络员和资料员明确了责任和分工。
本次绩效评价工作遵循系统性原则、绩效相关原则和经济性原则，力求用最简便、可行的指标充分全面地反映项目的真实效果。
基于以上原则，并结合本项目的实际和特点，绩效评价工作组设计出涵盖项目投入、过程、产出、效果四个方面50个具体的绩效评价指标。
在各项指标权重的确定上，经过与实务部门专家反复讨论，参考《全国康复辅具科技发展中长期规划纲要（2009-2020）》、民政部荣军优待的相关规定，本次评价工作更侧重过程管理和项目效果，因此在投入、过程、产出、效果等四个方面的分值分别为19，29，24，26。
评价指标体系设计及评分标准和检查方法见表1。
表一、假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残行动”经费绩效评价指标体系
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
检查方法 |
指标编码 |
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投入 （19） |
项目立项（10） |
立项规范性（3） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
① 项目按照规定的程序申请设立；（1） |
访谈并查看项目立项资料。发现1例差1项扣0.5分，扣完为止。下同。 |
1 |
|
②提交的文件、材料符合相关要求。（1） |
2 |
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③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1） |
3 |
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绩效目标合理性（4） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1） |
核对本项目的绩效目标与国家相关法律法规政策是否一致。发现1例有1项不一致扣0.5分。 |
4 |
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②与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1） |
5 |
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③ 项目为促进事业发展所必需；（1） |
6 |
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④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1） |
7 |
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绩效指标明确性（3） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1） |
查看相关资料，核对是否符合前述标准。发现1例有1项不符合扣0.5分。 |
8 |
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②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1） |
9 |
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③与项目年度任务数或计划数相对应；（1） |
10
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资金分配合理（3） |
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①预算确定的项目投资额或资金量相匹配；（3） |
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11 |
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资金落实（9） |
资金到位率（3） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
①年度实际到位资金/年度计划投入资金）X100% （3） |
查看转移支付凭据并计算。 |
12 |
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到位及时率（3） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
①（及时到位资金/应到位资金）X100%（3） |
查看转移支付凭据时间，并计算。 |
13 |
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过 程 （29） |
业务管理 （13） |
管理制度健全性（3） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 |
已制定本级或使用上级发布的以下文件： ①公共工程／项目招投标／购买制度（3） |
查看文件。发现1例差1项扣0.5分。 |
14 |
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15 |
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制度执行有效性 （6） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 |
已具备以下材料： ① 项目招投标文件（2） |
查阅档案资料。发现1例差1项扣0.5分。 |
16 |
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②项目施工合同（2） |
17 |
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③项目采购合同（2） |
18 |
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19 |
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项目质量可控性（4） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
已具备以下材料： ①项目过程中有监督、核查记录（2） |
查阅档案资料。发现1例差1项扣0.5分。 |
20 |
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②验收合格报告（2） |
21 |
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财务管理 （16） |
管理制度健全（4） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 |
①已制定本级或沿用上级制定的公共项目资金管理制度（2） |
查阅相关制度文件。发现1例没有或者不符合相关制度扣0.5分。 |
22 |
|
|
②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（2） |
23 |
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财务监控有效性（2） |
财务监控的手段和措施是否完善，用以反映财务监控的规范运行情况 |
①有完善且有效的财务监控手段（2） |
查阅档案资料。发现1例差1项扣0.5分。 |
24 |
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资金使用合规性（10）
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 |
①设立项目资金专款账户、责任人明晰（2） |
查阅档案材料，座谈。各项发现1例不符合，扣0.5分。 |
25 |
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②资金拨付有完整的审批程序和手续（2） |
26 |
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③采取了必要的财务监控措施或手段（2） |
27 |
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④原始凭证齐全、符合规范（2） |
28 |
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⑤账簿记录清楚、完整、规范（2） |
29 |
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⑥ 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2） |
30 |
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产出 （24） |
项目产出 （24） |
实际完成率（8） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
①救助人数（预计228人） （2） |
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31 |
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②自行研发品种数量（预计30）（2） |
32 |
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③总建筑面积（2） |
33 |
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④科研设备购置 （预计7种） （2） |
34 |
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完成及时率（6） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
① 按规定时限完成项目各项内容（3） ② 假肢设计制作试样周期缩短 （3） |
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35 |
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36 |
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质量达标率（6） 成本节约率(4) |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率
项目完成后成本的节约比例 |
①康复辅具安装完好率提升 （3） ②验收报告合格率（3）
①成本节约率（4） |
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37 |
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38 |
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39 |
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效果（28） |
项目效益 （28）
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经济效益（6） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
①市场占有率提高（2） |
访谈。 发现一例不符合，扣0.5分。 |
40 |
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②产品实际成本降低（2） |
41 |
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③经营收入增加（2） |
42 |
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社会效益 （9） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
① 服务对象增加（3） |
问卷调查与访谈 |
43 |
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②提高受助人社会参与度（3） |
44 |
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③提高社会公众对残疾人的关注（3） |
45 |
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可持续影响（4） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
① 为残疾人服务环境条件得到改善 （2） |
46 |
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②承担全省养老机构康复辅具产品需求供应率提升（2） |
47 |
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服务对象满意度（9） |
服务对象对项目实施效果的满意度。（9） |
①受益人对项目申请过程满意 （3） ②受益人对助残项目覆盖的满意度（3） ③受益人对项目实施总体效果满意度（3） （=助残项目满意度与普通病人满意度平均值* 3） |
48 |
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49 |
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50 |
（四）证据收集方法
1.档案资料法
绩效评价工作组在湖北省民政厅和各地民政部门的协助下，搜集了与“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’行动”项目有关的大量政策文件和档案资料，查验了相关的立项材料、财务管理制度、业务管理制度及各种凭据、档案和工作记录。
2.访谈法
为弥补档案资料法和实地勘察法可能遗漏任何重要信息，绩效评价工作组与中心相关负责人多次进行座谈，了解项目概况、项目背景，与项目相关的政策法规以及项目总体进展完成情况。实地调研中，课题组与中心项目负责人和财务科负责人进行了多次访谈，了解当地项目实施中的阻碍和经验，了解项目实施给中心发展带来的变化。
2.实地勘察法
绩效评价工作组实地察看了湖北省康复辅具技术中心的更新改造工程进展、工程质量、室内设施、配套设施与新购入的科研设备及其使用情况等等，并拍照为证。详见附件4。
4.问卷调查法
为进一步了解项目受益人和社会公众对项目效果的评价，绩效评价工作组从爱心助残行动的228名受助人中随机挑选了30名受助人，并按照中心提供的联系电话，成功对其中的26人进行了电话问卷调查。绩效评价工作组还获得了来中心装配假肢的残障人士的满意度问卷调查结果。这一调查共发放问卷260份，回收有效问卷186份。这些数据为项目绩效评价工作奠定了坚实的基础。
绩效评价工作具体实施步骤如下：
8月7-15日
检索查阅相关政策文件，了解项目背景、起草实施方案。
8月15-20日
走访省康复辅具技术中心，进一步了解项目实施总体情况，并就方案进行沟通、调整。
8月20-30日
问卷及材料修改整理、随机抽取部分受助人员进行电话问卷调查。
9月1-10日
资料整理汇总、录入并撰写报告初稿
9月11-15日
绩效评价工作组就报告与省康复辅具技术中心进行沟通
9月16-10月15日
根据对前述研究获得的数据和信息以及沟通结果进行汇总分析，撰写、修改绩效评价报告，并提交省民政厅规财处。
绩效评价工作组严格按照《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》、省财政厅《省级部门预算项目支出绩效评价工作规范》的要求执行绩效评价工作，力求整个评价过程客观、公正，然而有些局限在所难免。
在具体绩效指标的选取和权重的确定上，绩效评价工作组充分参考了湖北省康复辅具技术中心更新改造工程验收标准，并根据本次绩效评价的任务和重点，在实务专家和学术研究人员之间反复沟通，最终形成了本研究所采用的评价指标体系。然而鉴于人类理性的有限性，不排除在个别指标的选取上存在认识误区或盲区的情形。
绩效评价工作组充分考虑到了实际评价工作中的可能发生的各种情形，设计了最简便、可行的数据收集和核查方式，并事先以公函的形式要求受检部门提供备查数据和材料清单。因此，评价的有效性很大程度上依赖所提供基础数据的全面性、真实性和准确性。
绩效分析按照财预[2013]45号文件的要求，从投入、过程、产出和效果四个方面（一级指标）展开，每个一级指标下面又包含若干二级、三级指标。
投入部分的分值为19分，二级指标包括项目立项、资金落实，分值分别为13分和6分。
（1）项目立项（13分）
项目立项的绩效评价从立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三个维度展开。
① 立项规范性（3分）
此指标旨在评估项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，包括项目按照规定的程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。评估方法主要是通过查看农村福利院维修改造项目立项资料。
前文对项目背景的介绍已经提及，本项目经省政府批准实施，其申请、设立过程是符合法律法规要求的。在实地查看档案资料时，能清晰地发现湖北省民政厅对湖北省康复辅具技术中心维修改造项目可行性报告的审批材料，以及湖北省民政厅对于购置科研设备的批复，批复文件内容涵盖设备明细及设备使用及影响情况、项目招标书面情况报告、项目总投资及资金来源和采购周期。项目所提及的文件、资料均符合相关要求，且都进行过前期可行性研究。在立项规范性方面未发现扣分事项。
②绩效目标合理性（4分）
此指标旨在评估项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。从《中国残疾人事业“十二五”发展纲要》、《湖北省民政事业发展十二五规划》文件精神、以及湖北省民政厅、省康复辅具技术中心的职责来看，本项目的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位或委托单位职责密切相关；修缮荣军价值矫形器业务用房及基础设施并购置科研设备为促进荣军康复和残疾人事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。此项未发现扣分事项
③绩效指标明确性（3分）
此指标旨在评估依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。如前所述，项目申报书中将长期绩效目标和短期绩效目标细化为具体的绩效指标，并对多数指标给出了清晰可衡量的指标值。如服务荣军数量，2014年预期值为3000人，自行研发品种数量为30个，假肢设计制作试样周期为4天等等。这些绩效指标与项目年度任务数项对应，并与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但在个别指标的设定上，社会效益指标为“大力发展社会福利事业，关爱残疾情人群体，为民谋利”，还不够具体、清晰及，指标的可衡量性较低。此处扣1分。
④资金分配合理性（3分）
中心业务用房及基础设施改造部分的资金量根据《工程预算标准》精确测算而来，雨棚、排水槽、外墙、天鹏吊顶等明细十分清楚。中心对所有待购置的科研设备均进行了相关市场论证调查，并根据市场参考价格测算出各类设备共需总金额800万元。“爱心助残行动”大小腿假肢由中心自行生产装配。总价格由省民政提供的救助对象人数及各类对象所需安装的假肢类型测算而来。具体地，髋大腿假肢7具，每具标准为2.5557万元；普及型大腿假肢125具，每具标准为0.95万元；普及实用型小腿假肢96具，每具标准为0.66万元。总体来看，项目资金分配合理，此项未发现扣分事项。
（2）资金落实
资金落实包括资金到位率、到位及时率两个方面。经查看资金拨付文件和凭据，1147万元省级财政预算已经全额、及时划拨到项目专户。此项未发现扣分事项。
项目过程总分值为29分，包括业务管理和财务管理两个维度，分值分别为13分和16分。
（1）业务管理
业务管理主要考察管理制度的健全性、制度执行有效性、项目质量可控性。
① 管理制度的健全性（3分）
此指标旨在评估项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。上级发布的文件，包括公共工程招投标制度和公共工程质量控制制度。评价结果显示，本项目省级管理制度健全。如前所述，为了进一步加强湖北省“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’活动”项目，湖北省康复辅具技术中心项目招投标、项目施工、监理、结算及档案管理按工程建设项目施工招标投标办法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑安装工程施工规范》、《建设工程监理规范》等各项相关规章制度执行。此项未发现扣分事项。
② 制度执行有效性（6分）
此指标旨在评估项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。通过查看项目法人责任书、项目招投标文件、设计施工图纸和项目施工合同、监理记录、采购验收合同等等，发现建设项目法人责任书内容全面具体，对项目法人的责任范围、责任权限、责任时限等进行了明确规定；设备招投标文件及采购合同完备，项目施工图纸和施工合同一应俱全。此项未发现扣分事项。
③ 项目质量可控性（4分）
此指标旨在评估项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。项目实施过程中，湖北省康复辅具中心委托武汉市江南工程建设监理有限公司严格执行了工程监理制度。科研设备项目质量的控制由技术质量科予以贯彻执行，所采取的措施：编制完善的设备采购手册和控制程序，并完全按照技术指标和规范流程采购；设备运输至目的地后，以技术质量科为主体，组织技术专家、财务部门及纪检部门组成评价验收小组，确定验收计划，并进行实物验收。假肢安装的质量监控也有技术质量科负责，定期出具质量简报。
（2）财务管理
财务管理的绩效评价从管理制度的健全性、资金使用的合规性两个维度展开。
① 管理制度的健全性（4分）
此指标旨在评估项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。从绩效评估的资料审核结果来看，2014年“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’行动”项目财务管理制度健全，主要表现在两个方面：建立了完善的财务及资产管理制度，设立了项目资金专款账户，责任人明晰；建立了严格的财务报销签字制度、印鉴管理制度及内部自审自查制度。项目在财务管理制度健全方面表现良好，此项未发现扣分事项。
② 资金使用的合规性（8分）
此指标旨在评估项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。三级指标包括是否设立项目资金专款账户、责任人明晰，资金拨付是否有完整的审批程序和手续，是否采取了必要的财务监控措施或手段，原始凭证是否齐全、符合规范，账簿记录是否清楚、完整、规范，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
通过查看档案资料和与中心财务科负责人访谈了解到，项目严格执行了经费独立核算，按项目设明细账，进行明细分类核算，且核算方法合规。项目账簿证件齐全、账实相符、会计核算清楚规范；原始凭证符合要求，手续齐全；会计账务保存完好；项目资金及时结算，手续合规齐备。但在电话问卷访谈受助人时，发现一例更换安装普及型大腿假肢的受助人实际上因为假肢主体仍在使用期限之内，因此仅仅只是更换了假肢与身体的连接部分－接受腔，而这事实在受助人档案中并没有标注清楚，存在虚列支出的嫌疑。此处酌情扣1分。
③财务监控有效性 （4分）
项目实施单位认真遵循《会计法》、《预算法》和相关法律法规的规定，充分合理预计各项收入、支出，完整、准确、规范、细化编制年度收支预算，并按照计划进度及时、均衡执行预算，无超预算或无预算支出行为发生。
如前所述，项目预算经费共计1147万元，本年支出1067万元，总体使用率93%。节约80万元主要原因是各项目均采用政府采购公开招标方式，中标价与预算的差异。
项目产出部分的分值为24分，二级指标即为项目产出，从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率四个方面进行评价。
（1）实际完成率 （8分）
此指标旨在评估项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。从绩效评估的资料审核结果来看，项目预定的科研设备购置安装到位，并已投入使用；改造工程已经竣工；实际为困难残疾人免费安装假肢228件，达到预定指标。项目完成率为100%，不存在扣分事项。
（2）完成及时率（6分）
此指标旨在评估项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
通过实地查看修缮后的的荣军假肢矫形器业务用房及基础设施、根据科研设备购置清单查设备实物，核对建设项目验收报告上的日期，以及抽查228名受助人档案，发现建筑工程及设备购置均能按时完工、验收。但随机抽查的30名受助人档案显示，有6位接受救助安装假肢的时间是在2015年，最晚的时间是2015年5月20日此处扣0.4分。扣分计算公式：所扣分=2*（2015年安装人数/30）
（3）质量达标率（6分）
此指标旨在评估项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评估方法为查看工程验收报告。绩效评价工作组在查阅档案资料时，发现湖北省康复辅具中心更新改造工程以及科研设备的添置工程均验收合格、假肢安装完好率100%。此处未发现扣分事项。
（4）成本节约率（4分）
项目实施后，制作假肢成本比产品实际成本降低2%。此项未发现扣分事项。
项目效果部分的分值为28分，二级指标为项目效益，包括经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等四个方面。考虑到项目的性质，绩效评价指标体系中淡化经济效益而突出社会效益，看重公众和服务对象的满意度超过项目可持续影响，因此，各个三级指标的权重分别为6、9、4、9分。
（1）经济效益 （6分）
此指标旨在评估项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。通过比较中心近三年来假肢装配的数量和金额的数据，发现项目实施之后2014年假肢装配件数和装配金额具有较大上升，但由于市场竞争加剧，2015年市场占有率有较大下降，2015年的经济效益不容乐观。此处扣2分。
表二、项目实施的经济效益
|
时间 |
假肢装配数量（件） |
假肢装配金额（元） |
|
2013.9 |
275 |
2675213.00 |
|
2014.9 |
327 |
4121151.70 |
|
2015.9 |
197 |
2617548.00 |
（2）社会效益（9分）
此指标旨在评估项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。绩效评价工作显示，项目实施取得了良好的社会效益，主要表现在：
第一 ，业务用房及基础设施的更新和改造后，荣军及社会肢体残障人士的治疗和康复条件得到明显改善。有96.5%的调查对象认为康复辅具技术中心的条件变得越来越好。
第二，科研设备投入使用之后，自行研发的辅具数量达到预定的30种，假肢设计制作周期由原来的一周左右缩短为天4天，能够更好地服务于荣军和社会残障人士，极大地方便外地来武汉装配假肢的残障人士。
第三，爱心助残行动极大地增进了受助人群的福祉。不仅其出行更方便，而且生活得更有尊严。98.8%的调查对象认为“爱心助残”行动有助于他们像肢体健全人士一样参加各项社会活动。此外，94.6%的调查对象都向亲友谈及宣传过爱心助残活动。通过口耳相传，让更多的人了解到民政厅有这样一个帮助困难残疾人的项目，较好地体现了党和政府对困难群众的关心。
然而，评价工作中了解到，“您身边还有家庭困难，需要帮助安装假肢的残障人士吗？”有17%的受助人做出了肯定的回答。这显示，爱心助残行动的覆盖面还不够宽，有一些人被排除在救助范围之外。与中心负责同志的访谈显示，由于爱心助残行动的预算金额有限，项目实施方也不敢大张旗鼓地宣传这一极好的惠民政策，最终导致这一政策的社会影响仅仅局限在少数受助人周围。因此，项目的社会效益并未得到充分发挥，酌情扣1分。
（3）可持续影响（4分）
此指标旨在评估项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。项目实施后，湖北省康复辅具技术中心科研及为残障人士服务的条件得到较大改善。尤其是新添置的科研设备，可以更好地收集客户数据、分类保存客户资料、各项参考数据等等，最大程度的保证了客户资料的完整性，为客户提供精细化的量身定制服务提供了基础。此外，项目的实施也有助于提升中心的整体实力，为更多的残障人士甚至是需要康复辅具的老年人服务。此项未发现扣分事项。
（4）社会公众或服务对象满意度（9）
此指标旨在评估社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。评估方法是通过问卷调查查看受助对象对于项目实施效果的满意度如何。对受助人电话问卷访谈和装配完假肢的残障人士的现场问卷调查显示，对项目的满意度高达99.1%
本次项目绩效评价满分100分，实际得分94.6分,评价结果为优秀。
从项目投入上看，项目立项规范、绩效目标比较合理，资金能够足额、及时到位。仅因个别绩效指标的设定不够具体，被扣1分。
从项目过程上看，项目业务管理制度健全，制度执行有效，项目质量较好；从项目财务管理上看，财务管理制度健全，资金使用大体合规。被扣1分的原因在于有微量的虚列支出，虽然有较为严密的质量监控但却缺乏必要的财务监控措施。
从项目产出上看，项目实际完成率和完成质量较好，也实现了成本节约，但在个别子项目的完成及时率方面有所欠缺，被扣0.4分。
从项目效果来看，项目已经初步产生了初步的经济效益，但由于市场竞争加剧，预期的市场占有率指标未能实现，被扣2分。由于爱心助残行动的预算金额有限，救助人数较少，影响了项目的社会效益的充分发挥，被扣1分。相比之下，项目的可持续影响和满意度令人欣慰。
（一）主要经验及做法
（一）主要经验
2014年湖北省“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’行动项目的主要经验做法表现在：
1．康复辅具技术中心绩效管理意识较好，重视对项目进行绩效评价
湖北省康复辅具技术中心自“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’行动开展以来，始终坚持每年对自身工作进行自评，这一点是非常值得借鉴和学习的。不仅如此，技术中心还以月为单位制定顾客满意度调查表向顾客进行满意度调查，以获得及时有效的反馈不断完善、提升自身的服务。
2.规范建设，确保项目质量
项目从立项到建设到验收的整个过程，都严格执行财务和业务管理的相关制度，确保了资金的安全和质量安全。各项工作均制定或沿用上级制定的公共项目资金管理制度，资金管理符合相关财务会计制度的规定，设立项目资金专款账户、责任人明晰，资金拨付有完整的审批程序和手续，原始凭证齐全、符合规范，账簿记录清楚、完整、规范。这些措施确保了资金安全。同时，项目严格执行了法人负责制、招投标制度、施工质量监理制、合同管理制、工程验收制度，确保了采购及工程质量。
3.以人为本，细节赢得民心
技术中心更新改造工程从业务用房到配套基础设施的添置均尊重了残障人士的人性化需求，通过这些细节赢得了民心。考虑到受助对象身体上的不便，技术中心积极组织专项小组辗转湖北省15个县、市、州，为228名患者上门取型，并在武汉市内各车站免费接送来中心试样并安装假肢的受助对象，免费为其提供住宿，为受助对象提供了非常贴心的帮助。另外，技术中心考虑到肢体残障人士取型后难以清理的问题，在中心更新改造过程中特别增立了淋浴设备方便肢体残障人士取型后清洁自身。
在电话访谈中我们还从受助人家属口中了解到，一名未成年人因为安装了假肢之后过度兴奋，不慎摔坏了假肢。中心免费第二次为其更换，并热情提醒受助人家长，可为其办理残疾人证明后申请低保资格，以方便其以后免费更换。这些小细节真正体现了对残障人士的关爱，极大地赢得了民心。
（二）存在问题
绩效评价过程中发现以下值得注意的问题：
1.‘爱心助残’行动项目资金存在缺口，项目知晓率不高
为家庭困难残疾人免费安装假肢，是最能体现党和政府对弱势群体关爱的德政。为困难残障人士免费安装假肢，对康复辅具技术中心来说，不仅是履行其社会责任的举措，也能极大地提升其知名度和美誉度，有利于提升其市场竞争力。绩效评价过程中了解到，康复辅具技术中心有意愿扩大爱心助残行动的救助范围，将省内家庭困难残障人士都覆盖到。初步预算达到这一目标需要500万左右经费。然而“爱心助残”活动自2012年启动以来，预算金额一直为200万元，远远低于实际需要。由于资金量不足，救助人数极其有限，中心和各地民政局都不敢对本项目加大宣传力度。因此，尽管爱心助残行动已经连续开展了3年，但项目的公众知晓率并不高，不利于宣扬党和政府的惠民政策，增强民众对党和政府的认同。
2．项目实施的过程监控有待加强
评价中发现，几处扣分点都与过程监控的缺失有关，包括项目质量可控性、财务监控有效性、完成及时率等指标。若项目执行过程中实施过程监控，执行单位与主管部门及时反馈汇报项目进展，则这些问题都可能会避免或在执行过程中及时纠正。
3.目前的管理体制可能不利于康复辅具技术中心积极拓展市场
湖北省康复辅具技术中心肩负着为全省范围的荣誉伤残军人和社会残障人士提供安装配置各类伤残辅助器具和康复训练的一体化服务的责任。天下承平日久，荣誉伤残军人数量相对稳定，甚至有下降的趋势。而社会上因为自然灾害、车祸、工伤、意外伤害等导致的肢体残障人士数量却有不断增加的趋势。省残联的调查显示，2012年到2014年，肢体残疾的比例在我省残障人士中的比例已经从26.3%上升到31.8%。而同一时期，全省肢残康复机构已经从43个增加到54个。这些数据还不包括来自省外、国外更有实力的机构。总之，更加激烈的市场竞争已经是不可回避的事实。
作为省民政厅下设的二级单位，省康复辅具技术中心不论是在人员编制、人事制度、还是薪酬制度、激励机制等方面，都是按照事业单位来执行的。只要完成最基本的工作量，工资和岗位就有保障；努力开拓市场不仅付出的劳动更多、而且有风险，即使能为单位在市场上有所斩获，自己所得的报酬也非常有限。在这种状况下，中心工作人员开拓市场的积极性可能会被抑制。
（三）几点建议
基于以上调查和分析，提出以下建议：
1.多方筹措资金，加大对“爱心助残”行动的资助力度
一方面，省民政厅、财政厅可以在准确把握我省困难肢残人士数量和假肢装配需求的基础上，增加对“爱心助残”行动的财政资金投入；另一方面，爱心助残行动也可以引入社会资本，与企业、社会爱心人士、民间助残基金会等相关主体联手，共同出资；此外，助残行动的大力推进还离不开新闻媒体的参与。要主动联系传统媒体、积极运用各种新媒体手段，提高社会各界对残疾人的关注。争取用三到五年的时间，分期分批地覆盖到全省所有困难肢残人士。
2.推行全过程绩效管理
全过程绩效管理要求将绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益。项目执行单位和主管部门都需要加强对项目绩效目标及具体绩效指标的研究，使得绩效目标和具体指标的设定更准确、合理、可行。主管部门要建立监控制度和机制，要求项目执行方实施自我监控，并加强对项目实施过程的外部监控，及时、系统地反映预算执行过程中绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进绩效目标实现的管理活动。此外，项目完成后要尽快组织绩效评价，了解项目运行效果，并参考评价结果来安排下一年度预算。
3.积极探索康复辅具技术中心管理的新机制和新方法
如何在现有事业单位管理体制的大框架下，创新康复辅具技术中心的人才管理机制和薪酬激励机制，激发工作人员，尤其是技术研发人员和市场开拓人员的工作积极性？这是所有面向竞争性市场提供产品和服务的事业单位面临的共同问题。对这一问题的回答，既需要事业单位的首创精神，也需要项目主管单位足够的支持和宽容。只有两者紧密结合，同心协力，项目才能实现其长期目标，真正实现福彩公益基金“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的救助宗旨。
附件1
爱心助残行动电话调查问卷
朋友：
您好！
我们是华中师范大学的研究人员。受湖北省民政厅的委托，我们想了解您对去年爱心助残活动的反馈。有几个简单的问题想听取您的意见。请耽误您几分钟的时间给予帮助。
谢谢！
华中师范大学
绩效评价工作组
1. 请问2014年您在“爱心助残行动”中得到的帮助是下面那一种？
A髋大腿假肢 B普及型大腿假肢
C普及实用型小腿假肢 D没有参加
2. 您在加入爱心助残行动之前有使用假肢吗？
A有 B没有
3. 请问您申请参加爱心助残行动的手续麻烦吗？
A比较麻烦 B有点麻烦 C不麻烦
4. 得到爱心助残帮助之后，您日常行动是不是方便一些？
A是 B不是 C不好说
5. 得到爱心助残帮助之后，您走出家门、参加各种活动是不是更多一些？
A是 B不是 C不好说
6. 得到爱心助残帮助之后，您是不是觉得生活得更像健康的人？
A是 B不是 C不好说
7. 您有没有跟熟人朋友说起，您得到过爱心助残行动？
A有 B没有
8. 您身边还有家庭困难，需要帮助安装假肢的残障人士吗？
A有 B没有
9. 总的来说，您对“爱心助残活动”的实施效果是否满意？
A很满意 B比较满意 C 不太满意 D很不满意
10.就关心肢体残障人士这一话题，您还有什么想补充的吗？
附件2
项目实施单位负责人访谈提纲及所需资料清单
（一）关于爱心助残行动
1.湖北省目前有多少肢体残疾人士？残废等级、性别、年龄、教育程度、身份（优先保障三五、孤老和优扶对象）、户籍状况、婚姻状况、地理分布情况如何？请提供相关数据。
2.2014年实际受助人多少名？受助人的性别、年龄、教育程度、身份（优先保障三五、孤老和优扶对象）、户籍状况、婚姻状况、地理分布情况如何？请提供其中30人名单及有效联系方式，以便了解受益人评价。
3.残障人士的申请、审核、筛选、复核、确定等程序分别是由谁来实施的？如何确保对象认定的准确（家庭经济状况、残疾状况）？有无相关工作记录可提供佐证？
4.上门安装假肢的过程中有无遇到典型事例或任何困难？有无留下图片、音像资料、媒体报道资料？若有相关资料，请共享。
5.请介绍爱心助残活动下一步的打算。
（二）关于业务用房及基础设施改造
6．请提供如下材料
(1)项目招投标文件
(2)设计施工图纸
(3)项目工程监理合同
(4)住建部门竣工验收合格报告
7.实施改造之后，对改善工作条件，提升患者服务满意度有哪些近期和长远的影响?有无具体事例或数据?有无改造前后的对比图片？
（三）关于添置科研设备
8.购买装备的发票、凭据是否齐全？请提供购置设备明细及价格。
9.添置这些设备后，在促进康复科研和提升经营效益等方面的表现如何？
（四）对整个项目
10.请提供如下资料
（1）项目申请、立项资料
（2）资金拨付凭据（附拨付时间）
（3）项目绩效报告书（有吗？或者年度工作报告？）
11．本项目申请、审批的过程是怎样的？是否有可改进之处？项目实施过程中有无经验心得或者障碍？为保证项目顺利实施、项目资金发挥最大效益，本单位采取了哪些努力？
附件3.实地核查部分图片资料
3.1湖北省康复辅具技术中心内景
3.2湖北省康复辅具技术中心设备
3.3“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’活动”采购文件资料
3.4购置科研设备公开招标资料目录
3.5湖北省辅具技术中心更新改造工程施工合同
3.6“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残’活动”工程结算审核报告
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