目录

第一部分 主要职责

第二部分 机构设置情况

第三部分 预算收支及增减变化情况

一、预算收支总体情况及增减变化情况

二、财政拨款收支情况

三、一般公共预算支出及基本支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、项目支出情况说明

第四部分 机关运行经费安排情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

第六部分 政府采购预算安排情况

第七部分 国有资产占用情况

第八部分 重点项目预算绩效情况

第九部分 其他需要说明的情况

第十部分 专业名词解释

湖北省康复辅具技术中心2023年部门预算公开

第一部分 主要职责

湖北省康复辅具技术中心是湖北省民政厅直属公益一类事业单位，其主要职责为：

为老年人、残疾人、伤病人研发、配置和推广康复辅助器具。

开展康复辅助器具知识宣传、产品展示、适配技术指导。

为荣誉伤残军人和社会残障人员进行康复理疗和训练。

中心是中国康复辅助器具协会常务理事单位，是全国假肢标准件研发基地，也是全国康复辅具行业首家通过ISO9001：2000质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体、GB/T28001-2001职业健康安全体系三位一体认证单位。

第二部分 机构设置情况

我中心现设有10个部门，分别是：人事科、办公室、财务科、总务科、供应科、技术质量科、公益项目服务部、假肢矫形服务部、老年辅具服务部、标准件服务部。

第三部分 预算收支及增减变化情况说明

一、预算收支总体情况及增减变化情况说明

2023年省康复辅具技术中心支出预算7026.03万元，按支出功能分：社会保障和就业支出5310.42万元、住房保障支出210.00万元，其他支出1505.61万元。具体见表1收支总表。

2023年省康复辅具技术中心收入预算7026.03万元，比上年6241.70万元增加784.33万元，增幅12.57%，主要是事业收入和其他收入相比上年增加。其中：本年收入7026.03万元(含一般公共预算4095.02万元、政府性基金预算900.00万元、事业收入1200.00万元、其他收入831.01万元)比上年5637.88万元增加1388.15万元，增幅24.62%。具体见表2收入总表。

2023年省康复辅具技术中心支出预算7026.03万元，比上年6241.70万元增加784.33万元，增幅12.57%，主要是根据政策调增了在职人员养老保险和年金支出以及增加了常年性项目经费。其中：基本支出2927.42万元、比上年2663.00万元增加264.42万元、增幅9.93%，主要是根据政策调增了在职人员养老保险和年金支出;项目支出4098.61万元、比上年3578.70万元增加519.91万元、增幅14.53%，主要是本年度常年性项目经费有所增加。具体见表3支出总表。

二、财政拨款收支情况说明

2023年省康复辅具技术中心财政拨款收入预算4995.02万元(一般公共预算拨款4095.02万元、政府性基金预算拨款900.00万元)比2022年财政拨款收入预算4912.88万元增加82.14万元，增幅1.67%。

2023年省康复辅具技术中心财政拨款支出预算4995.02万元(其中：基本支出2295.02万元，项目支出2700.00万元)，比2022年财政拨款支出预算4912.88万元增加82.14万元、增幅1.67%。按支出功能分：社会保障和就业支出3885.02万元、住房保障支出210.00万元、其他支出900.00万元。具体见表4财政拨款收支总表。

三、一般公共预算支出及基本支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算4095.02万元，比2022年一般公共预算支出4012.88万元增加82.14万元、增幅2.05%。主要情况如下：

1.208类05款“行政事业单位养老支出”351.82万元，比2022年153.48万元增加198.34万元，主要原因是根据政策调整了在职人员养老保险、年金等支出。其中:

(1)208类05款02项“事业单位离退休”31.82万元，用于离休人员工资支出。

(2)208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”200.00万元。用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，比2022年130.00万元增加70.00万元。

(3)208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”120.00万元。用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，比2022年23.48万元增加96.52万元。

2.208类11款99项“其他残疾人事业支出”3533.20万元，主要用于残疾人事业方面，比2022年3859.40万元减少326.20万元，降幅为8.45%，主要原因是由于今年预算系统填报调整后，将“住房公积金”从上年208类11款99项调出，调整为221类02款01项，金额210.00万元。

3.2023年一般公共预算基本支出预算2295.02万元，全部用于人员经费支出，比2022年2062.88万元增加232.14万元，增幅11.25%，主要原因是根据政策调整了人员保险、年金等支出。具体见表5一般公共预算支出表、表6一般公共预算基本支出表。

四、政府性基金预算支出情况说明

2023年省康复辅具技术中心政府性基金预算支出900.00万元，与上年一致。主要用于与残障人士相关的社会福利和社会救助项目--假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残行动”经费。通过为我省残障人士提供周到的辅助器具制作安装及训练的一体化服务和进一步开展产品研发、提升新技术在康复辅具领域的应用水平，促进我省康复辅具事业的发展。具体见表8政府性基金预算支出表。

五、项目支出情况说明

2023年省康复辅具技术中心项目支出4098.61万元，比上年3578.70万元增加519.91万元，增幅为14.53%，主要原因是本年度常年性项目经费有所增加。其中：省级社会福利和社会救助支出(公益金)900万元相比2022年1250.70万元减少350.70万元，降幅28.04%;社会福利事业单位支出3198.61万元相比2022年2328.00万元增加870.61万元，增幅37.40%。具体见表9项目支出表。

第四部分 机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费140.50万元，具体如下:办公费0.05万元、水电费1.50万元、邮电费0.31万元、劳务费11.30万元、公务用车运行维护费2.00万元、维修(护)费1.11万元、公务接待费1.50万元、工会经费40.00万元、差旅费1.73万元、咨询费5.00万元、手续费0.10万元、税金及附加费6.40万元、福利费49.20万元、其他20.30万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年财政拨款未安排“三公”经费预算。具体见表7一般公共预算“三公”经费支出表。

第六部分 政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算2217.45万元(其中：资产配置预算534.41万元、政府购买服务预算0万元、其他工程服务等采购预算1683.04万元)，比2022年2889.19万元减少671.74万元，主要原因是工程预算相比上年减少779.27万元。

第七部分 国有资产占用情况

截至2022年底，省康复辅具技术中心房屋建筑面积合计1,884.28平方米，其中，办公用房面积1,116.23平方米、业务用房面积768.05平方米;车辆5台，其中，副部(省)级及以上领导干部用车0台，主要领导干部用车0台、机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、离退休干部用车0台，其他用车5辆;单位价值100万元以上设备5台(套)。2023年部门预算安排购置车辆0台;单位价值100万元以上设备0台(套)。

第八部分 重点项目预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

2023年中心将按照预算绩效“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”全方位全过程管理的要求，根据事业发展规划和部门职责，编制科学、规范、合理的整体绩效目标和各项目的绩效目标，按时开展绩效监控、绩效评价等工作，根据评估结果，及时调整完善预算执行，并作为预算安排的重要参考依据。完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程。

(二)重点项目预算绩效目标说明

2023年中心预算项目全部纳入绩效管理，实施预算绩效管理重点项目2个。重点项目预算绩效目标说明情况如下:

1.假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残行动”经费项目900.00万元。该项目共设置三个绩效目标：

项目绩效目标1:完成重度残疾军人1300人次的假肢、代步三轮车等辅助器械的配制、更新、维修工作，依法保障他们的基本生活权益。

产出指标1: 年服务荣军人数≥1300人次;

产出指标2：荣誉军人地区调研≥2次;

效益指标1：服务荣军人员和社会困难残障人员住宿保障率=100%;

满意度指标1：客户满意度≥96%。

项目绩效目标2：开展“爱心助残”行动，为我省困难下肢残障人士上门安装辅助器具。

产出指标1:年服务社会困难残障人次≥1000人次;

产出指标2：爱心助残地区调研次数≥2次;

产出指标3：爱心助残行动使用新技术占比≥30%;

产出指标4：一次交验产品合格率≥95%;

项目绩效目标3：通过预防试验区数据分析，撰写阶段性进度报告和结题报告。

产出指标1:“标准化全体系智能康复辅具解决方案应用示范”研究报告≥1份;

产出指标2：预防实验区的示范应用追踪报告≥1份;

产出指标3：预防实验区研究对象的辅具覆盖率≥85%;

产出指标4：区域内老年人新增失能率≤17%。

康复辅助器具产业国家综合创新试点建设项目2405.61万元，其中一般公共预算财政拨款1800.00万元。该项目共设置一个绩效目标：

项目绩效目标1：打造孵化中心和公益项目及评估配置服务、产业先进制造研发、科技展示教育、检验检测服务四个康复辅助器具公共服务平台，项目竣工质量合格，按期完成率 100%。

成本指标1：成本控制率≤100%;

产出指标1：康复辅助器具公共服务平台建设数量=4个;

产出指标2：孵化中心建设数量=1个;

产出指标3：项目竣工质量合格率=100%。

第九部分 其他需要说明的情况

省康复辅具技术中心数据公开用表 7 一般公共预算“三公” 经费支出表为空表，其他均有数据。

第十部分 专业名词解释

1.财政拨款(补助):反映省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.其他收入:反映预算单位在“财政拨款补助收入“、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

4.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本中心使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

7.“三公经费”:反映一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映开展社会事务、信息化建设及政策宣传等方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):反映中心养老方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映中心用于残疾人事业方面的支出。

11.其他支出(类)彩票公益金安排(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映中心用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件一：/upload/20230310/640a9c3d5e7cd.xls

附件二：/upload/20230310/640a9c46e1865.xls

附件三：/upload/20230310/640a9c56b9b62.xls

附件四：/upload/20230310/640a9c64e46cc.xls

附件五：/upload/20230310/640a9c6f90a23.xls

附件六：/upload/20230310/640a9c79cba10.xls

附件七：/upload/20230310/640a9c83cf662.xls

附件八：/upload/20230310/640a9c8d85349.xls

附件九：/upload/20230310/640a9c9868576.xls